Ücretsiz · Checklist

Aylık KDV Beyannamesi Kontrol Listesi

Aylık KDV beyannamesi hazırlığında atlamamanız gereken 25 kontrol — KDV1, KDV2, indirilemeyen KDV, KDV iade. Mali müşaviriniz onaylı, vergi denetimi öncesi hazırlık.

17 Gün Ücretsiz OvoCRM →Şablon Talep Et

📋 Şablonda neler var?

✓Satış KDV kontrolleri (KDV1)

✓Alım KDV kontrolleri (KDV2)

✓İndirilemeyen KDV ayrımı

✓İade alınabilir KDV listesi (ihracat, yatırım malı)

✓KDV oranı (1%, 10%, 20%) doğrulamaları

✓e-Fatura/e-Arşiv eşleştirme kontrolü

✓Tevkifatlı işlemler (KDV2A) kontrolü

✓İstisna kapsam doğrulama (ihracat, yatırım teşvik)

✓Eksik fatura uyarısı (Tutar vs adet uyumsuzluk)

✓Mali müşavire teslim öncesi son kontroller

✓PDF formatında, her ay yazdırılıp imzalanabilir

👀 Örnek

Beyanname Dönemi

Mayıs 2026

Son Tarih

26 Haziran 2026

Toplam Satış KDV

850.000 ₺ (KDV %20)

Toplam Alım KDV

320.000 ₺ indirilebilir

Net Ödenecek

530.000 ₺

Kontrol Durumu

23/25 ✓ (2 madde bekliyor)

💡 Bu şablonu nasıl kullanmalıyım?

Aylık KDV beyannamesi (24. veya 26. günde) öncesi mali müşaviriniz ile koordineli yapılması gereken kontroller. 25 maddelik checklist sayesinde unutulan hiçbir KDV hesabı kalmaz. Vergi denetimi durumunda yapılan kontroller delil değeri taşır. Özellikle ihracat KDV iadesi alan KOBİ’ler için kritik — eksik kontrol = iade gecikmesi + faiz kaybı.

🎯 Bu şablon kimler için?

Aylık KDV mükellefisi tüm KOBİ’ler

Mali müşavirler — müşterilere standart kontrol için

İhracatçı KOBİ (KDV iade alanlar)

Yatırım teşvik belgesi sahibi KOBİ

Tevkifatlı (KDV2A) işlem yapan tedarikçiler

Sıkça sorulanlar

Bu checklist beyanname yerine geçer mi?

Hayır. Resmi beyanname GİB sisteminden mali müşaviriniz tarafından gönderilir. Bu liste hazırlık + kontrol amaçlı. Eksik kalmaması için.

OvoCRM’de bu süreç otomatik mi?

Büyük ölçüde evet. Sistem aylık satış+alım faturalarını otomatik kategorize eder, KDV1+KDV2 raporu çıkarır, eksik fatura/tutarsızlık uyarıları verir. Mali müşaviriniz portal’dan veriyi tek tıkla çeker.

Tevkifatlı (KDV2A) işlemler nedir?

Bazı sektörlerde (taşımacılık, temizlik, danışmanlık vb) alıcı KDV’nin %50-90’ını öder. Tedarikçi sadece kalan KDV’yi alır. Checklist’te tevkifat kontrolleri var.

İndirilemeyen KDV nedir?

Bazı KDV’ler indirilemez — örn. binek otomobil yakıt, eğlence gideri, kişisel kullanım. Checklist bu kalemleri ayrı tutmanız için uyarır. Yanlış indirilirse beyanname düzeltme cezası gelir.

İhracat KDV iadesi süreci?

İhracat KDV %0. Alımlarda ödenen KDV iade edilir. Checklist iade dosyası hazırlık adımlarını içerir. Detay: /blog/ihracat-kdv-iadesi-sureci

Şablonun ötesi — yazılım gerekirse

Excel şablonu küçük başlangıç. KOBİ’niz büyüdükçe profesyonel ERP’ye geçiş zamanı gelir. OvoCRM 17 gün ücretsiz.

17 Gün Ücretsiz Dene →